Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CARLOS ALEXANDRE CARVALHO AGUIRRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2242 |
Data de lançamento: |
10/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA INFORMATICA - CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA REF.MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EM REDE CFE.NF.341 |
0,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2013 |
SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA REF.MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EM REDE CFE.NF.341 |
290,00 |
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| 10/05/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS |
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290,00 |
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| 30/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00193
PAGTO. REF. EMPENHO 86/2013
AGUIRRE & BRUM LTDA - 300165 |
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290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
