Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DETRAN/RS DEPTO. ESTADUAL DE TRANS. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2402 |
Data de lançamento: |
13/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Licenciamento do Veículo Kombi Lotação, exercício 2012/2013, de placas IMZ 7260, da Prefeitura Municipal de Ernestina. |
0,00 |
492,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2013 |
Emp. referente a Licenciamento do Veículo Kombi Lotação, exercício 2012/2013, de placas IMZ 7260, da Prefeitura Municipal de Ernestina. |
492,96 |
|
|
| 13/05/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. |
|
492,96 |
|
| 14/05/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2402/2013 - REF. MAIO/2013
DETRAN/RS DEPTO. ESTADUAL DE TRANS. - 441 |
|
|
246,48 |
| 16/05/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2402/2013 - REF. MAIO/2013
DETRAN/RS DEPTO. ESTADUAL DE TRANS. - 441 |
|
|
246,48 |
| TOTAL |
492,96 |
492,96 |
492,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
