Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ALVAIR HOPPE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2407 |
Data de lançamento: |
13/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de um Pendrive 8GB Kingston e 03 Pendrive 4GB, para uso na Junta de Serviço Militar e Gabinete do Prefeito. |
0,00 |
121,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2013 |
Emp. referente a aquisição de um Pendrive 8GB Kingston e 03 Pendrive 4GB, para uso na Junta de Serviço Militar e Gabinete do Prefeito. |
121,00 |
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| 13/05/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. |
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121,00 |
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| 29/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2407/2013
ALVAIR HOPPE - 1783 |
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121,00 |
| TOTAL |
121,00 |
121,00 |
121,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
