Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2412
Data de lançamento:
13/05/2013
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de 2,9mts de mangueira hidráulica e 2 conexão hidraulica para reparo na Retroescavadeira 406B, de uso da Secretaria Municipal de Obras.
0,00
198,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2013
Emp. referente a aquisição de 2,9mts de mangueira hidráulica e 2 conexão hidraulica para reparo na Retroescavadeira 406B, de uso da Secretaria Municipal de Obras.
198,25
13/05/2013
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.
198,25
29/05/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2412/2013
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447
198,25
TOTAL
198,25
198,25
198,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
