| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
| Número do empenho: | 2415 | Data de lançamento: | 14/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de material de construção para reforma e colocação de piso na sala Odontológica na Comunidade de Três Lagoas, pois a mesma não esta em condições de atendimento a mais de 100 familias usuárias da comunidade. | 511,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2013 | Emp. referente a aquisição de material de construção para reforma e colocação de piso na sala Odontológica na Comunidade de Três Lagoas, pois a mesma não esta em condições de atendimento a mais de 100 familias usuárias da comunidade. | 511,80 | ||
| 04/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 511,80 | ||
| 17/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2415/2013 SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M - 4529 | 511,80 | ||
| TOTAL | 511,80 | 511,80 | 511,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
