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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: LOJAS P & S LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2418	Data de lançamento:	14/05/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de 10 Fronhas, 10 Toalhas de Banho, 10 Toalhas de Rosto, 10 Lençóis Bebe e 10 Travesseiros Ternura, para uso na Creche Municipal Estrelinha Mágica.	0,00	394,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2013	Emp. referente a aquisição de 10 Fronhas, 10 Toalhas de Banho, 10 Toalhas de Rosto, 10 Lençóis Bebe e 10 Travesseiros Ternura, para uso na Creche Municipal Estrelinha Mágica.	394,15
15/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		394,15
17/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2418/2013 LOJAS P & S LTDA - 6846			394,15
TOTAL		394,15	394,15	394,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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