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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2435	Data de lançamento:	15/05/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de Cabo de embreagem e Kit embreagem, para reposição e manutenção da Kombi de placas IRU 3580, de uso da Secretaria Municipal da Saúde.	0,00	419,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2013	Emp. referente a aquisição de Cabo de embreagem e Kit embreagem, para reposição e manutenção da Kombi de placas IRU 3580, de uso da Secretaria Municipal da Saúde.	419,00
15/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		419,00
24/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2435/2013 SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA - 3148			419,00
TOTAL		419,00	419,00	419,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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