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Exercício: 2013
Nome do Credor: ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2440	Data de lançamento:	15/05/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a serviço de Instalação e Configuração de Impressoras, Cabo de Impressora HP. Formatação, Backup e Impressora na Rede, dos computadores da Secretaria Municipal da Saúde.	0,00	215,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2013	Emp. referente a serviço de Instalação e Configuração de Impressoras, Cabo de Impressora HP. Formatação, Backup e Impressora na Rede, dos computadores da Secretaria Municipal da Saúde.	215,00
15/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação da Secretaria Municipal da Saúde.		215,00
29/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2440/2013 ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS - 6981			215,00
TOTAL		215,00	215,00	215,00
SALDO A PAGAR				0,00