MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a ressarcimento de despesas com arranque do veículo Besta de placas IKM 7846, ao Funcionário Valdecir Paulo Bernardi em serviço para Setor de compras.
0,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2013
Emp. referente a ressarcimento de despesas com arranque do veículo Besta de placas IKM 7846, ao Funcionário Valdecir Paulo Bernardi em serviço para Setor de compras.
20,00
15/05/2013
Liquidado por Neusa, conforme orientação da Secretaria Municipal de Educação.
20,00
27/05/2013
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2441/2013
VALDECIR PAULO BERNARDI - 1372
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
