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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2442 Data de lançamento: 15/05/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA INFORMATICA - SEC.EDUCACAO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a serviço de Formatação, Backup, Limpeza de memória, Troca de Bateria(Pilha BIOS), Mau contato cabo alimentação, Impressora na Rede e Instalação do PC, nos equipamentos de informatica da Secretaria Municipal de Educação. 0,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2013 Emp. referente a serviço de Formatação, Backup, Limpeza de memória, Troca de Bateria(Pilha BIOS), Mau contato cabo alimentação, Impressora na Rede e Instalação do PC, nos equipamentos de informatica da Secretaria Municipal de Educação. 230,00
15/05/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação da Secretaria Municipal de Educação. 230,00
29/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2442/2013 ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS - 6981 230,00
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.