Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M
Dados do Empenho
Número do empenho:
2483
Data de lançamento:
17/05/2013
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de tintas, pinceis, escova de aço e caixa de descarga, para manutenção e pintura nos meios fios das ruas, bancos, mesas e na praça central do Município.
0,00
1.011,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2013
Emp. referente a aquisição de tintas, pinceis, escova de aço e caixa de descarga, para manutenção e pintura nos meios fios das ruas, bancos, mesas e na praça central do Município.
1.011,50
17/06/2013
LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.
1.011,50
24/07/2013
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2483/2013
SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M - 4529
1.011,50
TOTAL
1.011,50
1.011,50
1.011,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
