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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIAL POLIWAR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2492	Data de lançamento:	17/05/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de 02 Porta amescla 80X2.10 e 02 Porta 90X2.10, Roldana dupla, guia nylon ponta, trilho pontográfico e puxador alça 100mm, para uso e manutenção da Creche Municipal Estrelinha Mágica.	0,00	362,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2013	Emp. referente a aquisição de 02 Porta amescla 80X2.10 e 02 Porta 90X2.10, Roldana dupla, guia nylon ponta, trilho pontográfico e puxador alça 100mm, para uso e manutenção da Creche Municipal Estrelinha Mágica.	362,00
17/06/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO		362,00
18/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2492/2013 COMERCIAL POLIWAR LTDA - 7214			362,00
TOTAL		362,00	362,00	362,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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