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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: OFICINA DE BATERIAS GARCIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2538	Data de lançamento:	21/05/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de Rolamentos, Extrator alternador, Regulador de voltagem, Mancal alternador traseiro, Conserto alternador, Rotor alternador, parafuso ALT MB BOSCH e parafuso, para conserto do Motor de partida da Patrola 120B.	0,00	451,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2013	Emp. referente a aquisição de Rolamentos, Extrator alternador, Regulador de voltagem, Mancal alternador traseiro, Conserto alternador, Rotor alternador, parafuso ALT MB BOSCH e parafuso, para conserto do Motor de partida da Patrola 120B.	451,00
21/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		451,00
17/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2538/2013 OFICINA DE BATERIAS GARCIA LTDA - 328			451,00
TOTAL		451,00	451,00	451,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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