Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2539 |
Data de lançamento: |
21/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Licenciamento, Manutenção e Suporte Técnico do Software do Portal de Transparência Pública, referente ao mes de maio de 2013. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2013 |
Emp. referente a Licenciamento, Manutenção e Suporte Técnico do Software do Portal de Transparência Pública, referente ao mes de maio de 2013. |
700,00 |
|
|
| 21/05/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda. |
|
700,00 |
|
| 06/06/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2539/2013
DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835 |
|
|
700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
