Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CELESP - COMERCIAL ELéTRICA SãO PEDRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2769 |
Data de lançamento: |
28/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Chave Bóia sup/inf. 15ª CB-2012, para manutenção de caixa de água. |
0,00 |
28,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2013 |
Emp. referente a aquisição de Chave Bóia sup/inf. 15ª CB-2012, para manutenção de caixa de água. |
28,45 |
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| 28/05/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. |
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28,45 |
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| 24/06/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2769/2013
CELESP - Comercial Elétrica São Pedro - 6196 |
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28,45 |
| TOTAL |
28,45 |
28,45 |
28,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
