Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2773 |
Data de lançamento: |
28/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3290.22.99.00.01.00 - Juros e encargos sobre Parcelamento com INSS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a parcelamento de débito do INSS-Encargos. |
0,00 |
52,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2013 |
Emp. referente a parcelamento de débito do INSS-Encargos. |
52,67 |
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| 28/05/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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52,67 |
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| 29/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2773/2013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
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52,67 |
| TOTAL |
52,67 |
52,67 |
52,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
