| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
| Número do empenho: | 2780 | Data de lançamento: | 29/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | CAPESER A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO EM SAUDE - RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARCELA COMPLEMENTAR CAPESER, FOLHA MAIO/2013 | 1.223,92 | 1.223,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2013 | PARCELA COMPLEMENTAR CAPESER, FOLHA MAIO/2013 | 1.223,92 | ||
| 29/05/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 1.223,92 | ||
| 03/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2780/2013 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117 | 1.223,92 | ||
| TOTAL | 1.223,92 | 1.223,92 | 1.223,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
