Nome do Credor: AMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2821
Data de lançamento:
04/06/2013
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de 10 barras de ferro 1/4x5mmx6mts e 6 barras cantorneiras 1/4x3mmx6mts, materiais para manutenção de bocas de lobos nas ruas do Município.
0,00
582,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2013
Emp. referente a aquisição de 10 barras de ferro 1/4x5mmx6mts e 6 barras cantorneiras 1/4x3mmx6mts, materiais para manutenção de bocas de lobos nas ruas do Município.
582,00
04/06/2013
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Serviços Urbanos.
582,00
18/06/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2821/2013
AMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 4434
582,00
TOTAL
582,00
582,00
582,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
