Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2833 |
Data de lançamento: |
04/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de Software do Portal da transparência Pública e Frota de veículos, para uso na Prefeitura Municipal de Ernestina. |
4.000,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2013 |
Aquisição de Software do Portal da transparência Pública e Frota de veículos, para uso na Prefeitura Municipal de Ernestina. |
4.000,00 |
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| 04/06/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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4.000,00 |
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| 11/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2833/2013
DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835 |
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4.000,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
