Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2838 |
Data de lançamento: |
05/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 6,41 toneladas de Concreto Betuminoso usinado a Frio, para melhorias nas ruas e avenidas da cidade. |
0,00 |
1.410,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2013 |
Emp. referente a aquisição de 6,41 toneladas de Concreto Betuminoso usinado a Frio, para melhorias nas ruas e avenidas da cidade. |
1.410,20 |
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| 05/06/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. |
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1.410,20 |
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| 18/06/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2838/2013
BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA - 2956 |
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1.410,20 |
| TOTAL |
1.410,20 |
1.410,20 |
1.410,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
