Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIAL POLIWAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2839 |
Data de lançamento: |
05/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2013 |
Complementar ao empenho nº2492. |
0,40 |
|
|
| 05/06/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
|
0,40 |
|
| 18/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2839/2013
COMERCIAL POLIWAR LTDA - 7214 |
|
|
0,40 |
| TOTAL |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
