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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2869	Data de lançamento:	07/06/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 04, Três Lagoas, percorrendo 76 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 1672 km mensais, no valor de R$ 2.00 o km rodado, referente ao mês de maio de 2013.	0,00	3.344,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2013	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 04, Três Lagoas, percorrendo 76 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 1672 km mensais, no valor de R$ 2.00 o km rodado, referente ao mês de maio de 2013.	3.344,00
07/06/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		3.344,00
12/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2013 DONISETE DA LUZ - ME - 7011			3.344,00
TOTAL		3.344,00	3.344,00	3.344,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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