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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2888	Data de lançamento:	10/06/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 05, Capão do Valo, percorrendo 100 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 2256 km mensais, no valor de R$ 2.00 o km rodado, referente ao mês de maio de 2013.	0,00	4.512,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2013	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 05, Capão do Valo, percorrendo 100 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 2256 km mensais, no valor de R$ 2.00 o km rodado, referente ao mês de maio de 2013.	4.512,00
10/06/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		4.512,00
12/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2888/2013 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402			4.512,00
TOTAL		4.512,00	4.512,00	4.512,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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