| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA DA SILVA BAUMGARDT |
| Número do empenho: | 2920 | Data de lançamento: | 11/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação e passagens para servidora Ana Paula da Silva Baumgratz, em deslocamento a Passo Fundo nos dias 02,09 e 10/05/2013, para Capacitação do Programa de Imunizações, realizados na Sala de reuniões da 6ª CRS. | 75,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2013 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação e passagens para servidora Ana Paula da Silva Baumgratz, em deslocamento a Passo Fundo nos dias 02,09 e 10/05/2013, para Capacitação do Programa de Imunizações, realizados na Sala de reuniões da 6ª CRS. | 75,48 | ||
| 11/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 75,48 | ||
| 21/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2920/2013 ANA PAULA DA SILVA BAUMGARDT - 7230 | 75,48 | ||
| TOTAL | 75,48 | 75,48 | 75,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
