Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: S.C.E.TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3058 |
Data de lançamento: |
19/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Viagem de ida e volta de Ernestina X Soledade, buscar móveis doados pelo INSS ao Município de Ernestina. |
0,00 |
184,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2013 |
Emp. referente a Viagem de ida e volta de Ernestina X Soledade, buscar móveis doados pelo INSS ao Município de Ernestina. |
184,00 |
|
|
| 19/06/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
|
184,00 |
|
| 20/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3058/2013
S.C.E.TRANSPORTES LTDA - 6130 |
|
|
184,00 |
| TOTAL |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
