| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA |
| Número do empenho: | 3072 | Data de lançamento: | 20/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a serviço de conserto da Porta, colocar paralamas e parafuso no carro Besta de placas IKM 7846, da Secretaria Municipal de Educação. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2013 | Emp. referente a serviço de conserto da Porta, colocar paralamas e parafuso no carro Besta de placas IKM 7846, da Secretaria Municipal de Educação. | 70,00 | ||
| 10/07/2013 | liquidado por monia conforme orientação da secretaria da educação, cultura, desporto e turismo | 70,00 | ||
| 12/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3072/2013 MULLER & MULLER LTDA - 247 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
