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Exercício: 2013
Nome do Credor: MARISTELA DICKEL PENZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	3093	Data de lançamento:	21/06/2013
Tipo de empenho:	DIARIAS
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a uam e meia diária a Funcionária Maristela Dickel Penz, em deslocamento a Porto Alegre nos dias 27 e 28/06/2013, para retirada da Máquina de Impressão do Cartão e acompanhamento de paciente.	0,00	243,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2013	Emp. referente a uam e meia diária a Funcionária Maristela Dickel Penz, em deslocamento a Porto Alegre nos dias 27 e 28/06/2013, para retirada da Máquina de Impressão do Cartão e acompanhamento de paciente.	243,79
24/06/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		243,79
25/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3093/2013 MARISTELA DICKEL PENZ - 5873			243,79
04/07/2013	diaria paga em 25/06/2013 , deslocamento a Porto alegre nos dias 27 e 28/06, porém a funcionária não realizou o deslocamento, vindo a gerar a devolução do valor nesta data: 04/07/2013.			-243,79
04/07/2013	diaria paga em 25/06/2013 , deslocamento a Porto alegre nos dias 27 e 28/06, porém a funcionária não realizou o deslocamento, vindo a gerar a devolução do valor nesta data: 04/07/2013.		-243,79
04/07/2013	diaria paga em 25/06/2013 , deslocamento a Porto alegre nos dias 27 e 28/06, porém a funcionária não realizou o deslocamento, vindo a gerar a devolução do valor nesta data: 04/07/2013.	-243,79
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00