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Exercício: 2013
Nome do Credor: SANDRO JOEL PFLUCK	Exportar os Dados

Número do empenho:	3099	Data de lançamento:	21/06/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação para funcionário Sandro Pfluck, em deslocamento a Passo Fundo no dia 18/06/2013, para participar de Curso de Elaboração de Projetos.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2013	Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação para funcionário Sandro Pfluck, em deslocamento a Passo Fundo no dia 18/06/2013, para participar de Curso de Elaboração de Projetos.	25,00
21/06/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.		25,00
25/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3099/2013 SANDRO JOEL PFLUCK - 5273			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00