Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: N. B. FALCE E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3140 |
Data de lançamento: |
25/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 1000 arruelas 3/4, para uso na manutenção e vedação da colocação de hidrômedros. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2013 |
Emp. referente a aquisição de 1000 arruelas 3/4, para uso na manutenção e vedação da colocação de hidrômedros. |
250,00 |
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| 03/07/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. |
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250,00 |
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| 08/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3140/2013
N. B. FALCE E CIA LTDA - 6891 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
