Nome do Credor: DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3144
Data de lançamento:
25/06/2013
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
AQUISICAO ONIBUS ESCOLAR RURAL E EQUIPAMENTOS - ORE 1
Conta de Despesa:
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS ESCOLARES - PAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de Solução Integrada Interativa de Computadpr e Progessão, para o atendimento das redes Públicas de ensino do Município de Ernestina, para atender ao Programa Nacional de Tecnologia Educacional do Ministério de Educação, pregão eletrónico nº 72/2011B.
0,00
1.825,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2013
Emp. referente a aquisição de Solução Integrada Interativa de Computadpr e Progessão, para o atendimento das redes Públicas de ensino do Município de Ernestina, para atender ao Programa Nacional de Tecnologia Educacional do Ministério de Educação, pregão eletrónico nº 72/2011B.
1.825,00
24/07/2014
LIQUIDADO POR VANDERLEI CFE. NF-E 115572 E VISTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO
1.825,00
18/08/2014
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3144/2013
DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA - 7260
1.825,00
TOTAL
1.825,00
1.825,00
1.825,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
