| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SAMANTA MARTINI |
| Número do empenho: | 3321 | Data de lançamento: | 27/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Uma e meia diária a Assistencia Social Samanta Martini, em deslocamento a Porto Alegre nos dias 02 e 03/07/2013, para participar de curso de Capacitação sobre Banco de Dados para Digitadores, Monitores e Grupos Técnicos Municipais do PIM. | 243,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2013 | Emp. referente a Uma e meia diária a Assistencia Social Samanta Martini, em deslocamento a Porto Alegre nos dias 02 e 03/07/2013, para participar de curso de Capacitação sobre Banco de Dados para Digitadores, Monitores e Grupos Técnicos Municipais do PIM. | 243,79 | ||
| 01/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 243,79 | ||
| 02/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3321/2013 SAMANTA MARTINI - 7029 | 243,79 | ||
| TOTAL | 243,79 | 243,79 | 243,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
