| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 3335 | Data de lançamento: | 27/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp.referente a Suco Consentrado, Água Mineral 500ml, Água Mineral 20lts, Nescafé de 200gr, Açucar 5Kg, Tiras de copos descartáveis 100ml e Tiras de copos 50ml com 100un, para uso no Gabinete do Prefeito. | 347,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2013 | Emp.referente a Suco Consentrado, Água Mineral 500ml, Água Mineral 20lts, Nescafé de 200gr, Açucar 5Kg, Tiras de copos descartáveis 100ml e Tiras de copos 50ml com 100un, para uso no Gabinete do Prefeito. | 347,21 | ||
| 27/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. | 347,21 | ||
| 02/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3335/2013 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 347,21 | ||
| TOTAL | 347,21 | 347,21 | 347,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
