Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIGIGRAF- VENDA DE EQUIP. E SUPRIMENTOS P/ INFORMA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3479 |
Data de lançamento: |
30/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA INFORMATICA - CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
LIGACOES TELEFONICAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS PELA DGNET REF.SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET |
0,00 |
71,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2013 |
SERVIÇOS PRESTADOS PELA DGNET REF.SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET |
71,90 |
|
|
| 30/06/2013 |
SERVIÇOS PRESTADOS PELA DGNET REF.SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET |
|
71,90 |
|
| 30/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00190
PAGTO. REF. EMPENHO 118/2013
DGNET PROVEDOR INTERNET LTDA - 351 |
|
|
71,90 |
| TOTAL |
71,90 |
71,90 |
71,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
