Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3502 |
Data de lançamento: |
30/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - CAPESER |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRTORIA SECRETARIA PRETA BASE A GAS CFE.NF-E 2706 |
0,00 |
368,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2013 |
AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRTORIA SECRETARIA PRETA BASE A GAS CFE.NF-E 2706 |
368,00 |
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| 30/06/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS |
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368,00 |
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| 30/06/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 141/2013
ARCELINO GRACIOLI E CIA LTDA ME - 300219 |
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368,00 |
| TOTAL |
368,00 |
368,00 |
368,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
