Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3576 |
Data de lançamento: |
05/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO C.I.A.A.C.A. COM RECURSOS PROPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP. REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA DE CONPUTADOR, TROCA DE PASTA TÉRMICA E CORREÇÃO NA PLACA DE REDE DO COMPUTADOR DO CRAS/CIAACA. |
125,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2013 |
EMP. REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA DE CONPUTADOR, TROCA DE PASTA TÉRMICA E CORREÇÃO NA PLACA DE REDE DO COMPUTADOR DO CRAS/CIAACA. |
125,00 |
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| 05/07/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
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125,00 |
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| 09/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3576/2013
ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS - 6981 |
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125,00 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
