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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: OFICINA DE BATERIAS GARCIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3617	Data de lançamento:	05/07/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL AUXILIAR, LAMPADA, SOQUETE, INTERRUPTOR, SIRENE DE RE, CABO PARA INSTALAÇÃO, ESPAGUETE, INTERRUPTOR DE FREIO, ABRAÇADEIRA E TERMINAL UNIVERSAL PARA A CARREGADEIRA 930R	0,00	335,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2013	EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL AUXILIAR, LAMPADA, SOQUETE, INTERRUPTOR, SIRENE DE RE, CABO PARA INSTALAÇÃO, ESPAGUETE, INTERRUPTOR DE FREIO, ABRAÇADEIRA E TERMINAL UNIVERSAL PARA A CARREGADEIRA 930R	335,00
05/07/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		335,00
10/07/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3617/2013 OFICINA DE BATERIAS GARCIA LTDA - 328			335,00
TOTAL		335,00	335,00	335,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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