| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS FREITAS |
| Número do empenho: | 363 | Data de lançamento: | 28/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 1.864,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2013 | EMP. REFERENTE A VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 1.864,50 | ||
| 28/01/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Sec. Mun. Administração. | 847,50 | ||
| 31/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 363/2013 - REF. JANEIRO/2013 CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS FREITAS - 6028 | 847,50 | ||
| 26/02/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 1.017,00 | ||
| 01/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 363/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS FREITAS - 6028 | 1.017,00 | ||
| TOTAL | 1.864,50 | 1.864,50 | 1.864,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
