| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3638 | Data de lançamento: | 08/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 25 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA NOVAS INSTALAÇÕES DE REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO E INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 847,50 | 847,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA NOVAS INSTALAÇÕES DE REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO E INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 847,50 | ||
| 11/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 847,50 | ||
| 23/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3638/2013 COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526 | 847,50 | ||
| TOTAL | 847,50 | 847,50 | 847,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
