Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CONTRIBUICAO P/PASEP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3651 |
Data de lançamento: |
09/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
PASEP A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
CONTRIBUICAO PIS/PASEP |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP. REFERENTE A PASEP SOBRE A RECEITA REFERENTE A JUNHO/2013 |
5.050,41 |
5.050,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2013 |
EMP. REFERENTE A PASEP SOBRE A RECEITA REFERENTE A JUNHO/2013 |
5.050,41 |
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| 09/07/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
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5.050,41 |
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| 12/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3651/2013
CONTRIBUICAO P/PASEP - 43 |
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5.050,41 |
| TOTAL |
5.050,41 |
5.050,41 |
5.050,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
