| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. |
| Número do empenho: | 3675 | Data de lançamento: | 11/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A AQUIISÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 153,88 | 153,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2013 | EMP. REFERENTE A AQUIISÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 153,88 | ||
| 11/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 153,88 | ||
| 22/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3675/2013 SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. - 5522 | 153,88 | ||
| TOTAL | 153,88 | 153,88 | 153,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
