Nome do Credor: CELESP - COMERCIAL ELéTRICA SãO PEDRO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3693
Data de lançamento:
12/07/2013
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, REATOR, CONECTOR PARALELO, SOQUETE DE PROCELANA, FITA ISOLANTE, RELE FOTOCÉLULA E BASE PARA RELE FOTOCÉLULA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
0,00
3.027,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2013
EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, REATOR, CONECTOR PARALELO, SOQUETE DE PROCELANA, FITA ISOLANTE, RELE FOTOCÉLULA E BASE PARA RELE FOTOCÉLULA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
3.027,38
18/07/2013
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
3.027,02
18/07/2013
EMPENHO A MAIOR
-0,36
19/07/2013
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3693/2013
CELESP - Comercial Elétrica São Pedro - 6196
3.027,02
TOTAL
3.027,02
3.027,02
3.027,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
