| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CELESP - COMERCIAL ELéTRICA SãO PEDRO |
| Número do empenho: | 3693 | Data de lançamento: | 12/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, REATOR, CONECTOR PARALELO, SOQUETE DE PROCELANA, FITA ISOLANTE, RELE FOTOCÉLULA E BASE PARA RELE FOTOCÉLULA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 3.027,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2013 | EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, REATOR, CONECTOR PARALELO, SOQUETE DE PROCELANA, FITA ISOLANTE, RELE FOTOCÉLULA E BASE PARA RELE FOTOCÉLULA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 3.027,38 | ||
| 18/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 3.027,02 | ||
| 18/07/2013 | EMPENHO A MAIOR | -0,36 | ||
| 19/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3693/2013 CELESP - Comercial Elétrica São Pedro - 6196 | 3.027,02 | ||
| TOTAL | 3.027,02 | 3.027,02 | 3.027,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
