Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CELESP - COMERCIAL ELéTRICA SãO PEDRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3710 |
Data de lançamento: |
15/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO PARA MANUTENÇÃO DE DOIS MEDIDORES NA COMUNIDADE DE POSSE BARÃO |
0,00 |
642,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2013 |
EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO PARA MANUTENÇÃO DE DOIS MEDIDORES NA COMUNIDADE DE POSSE BARÃO |
642,49 |
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| 18/07/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS |
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642,49 |
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| 19/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3710/2013
CELESP - Comercial Elétrica São Pedro - 6196 |
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642,49 |
| TOTAL |
642,49 |
642,49 |
642,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
