Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: M A GITIMAIER E DIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3733 |
Data de lançamento: |
17/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP. REFERENTE A TRANSPORTE DE 8 VEICULOS DE FOZ DO IGUAÇU PARA ERNESTINA. VEICULOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL PARA O MUNICIPIO DE ERNESTINA. |
0,00 |
6.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2013 |
EMP. REFERENTE A TRANSPORTE DE 8 VEICULOS DE FOZ DO IGUAÇU PARA ERNESTINA. VEICULOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL PARA O MUNICIPIO DE ERNESTINA. |
6.600,00 |
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| 17/07/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
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6.600,00 |
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| 22/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3733/2013
M A GITIMAYER E DIAS LTDA - 7299 |
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6.600,00 |
| TOTAL |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
