Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3738 |
Data de lançamento: |
17/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGA HIDRÁULICA E CONEXÃO HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA 930 R DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. |
0,00 |
49,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2013 |
EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGA HIDRÁULICA E CONEXÃO HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA 930 R DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. |
49,66 |
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| 23/10/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
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49,66 |
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| 01/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3738/2013
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 |
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49,66 |
| TOTAL |
49,66 |
49,66 |
49,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
