Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3739 |
Data de lançamento: |
17/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 CAPAS PARA CARNÊS DE PARCELAMENTO PARA O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2013 |
EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 CAPAS PARA CARNÊS DE PARCELAMENTO PARA O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
280,00 |
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| 24/07/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
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280,00 |
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| 30/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3739/2013
DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
