| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALVAIR HOPPE |
| Número do empenho: | 3740 | Data de lançamento: | 17/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER LEXMARK PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DAS EDUCAÇÃO. | 169,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2013 | EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER LEXMARK PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DAS EDUCAÇÃO. | 169,00 | ||
| 17/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 169,00 | ||
| 19/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3740/2013 ALVAIR HOPPE - 1783 | 169,00 | ||
| TOTAL | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
