Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ALEX LAZZARI DORNELLES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3741 |
Data de lançamento: |
17/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO HPP - RECURSO VINCULADO ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTAO PLENA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP. REFERENTE A HORAS NORMAIS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%, ADICIONAL NOTURNO 20% PARA MEDICO PARA ATUAR NO HPP REFERENTE A MAIO/JUNHO DE 2013. |
0,00 |
1.092,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2013 |
EMP. REFERENTE A HORAS NORMAIS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%, ADICIONAL NOTURNO 20% PARA MEDICO PARA ATUAR NO HPP REFERENTE A MAIO/JUNHO DE 2013. |
1.092,00 |
|
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| 17/07/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
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1.092,00 |
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| 19/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3741/2013
ALEX LAZZARI DORNELLES - 6923 |
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1.092,00 |
| TOTAL |
1.092,00 |
1.092,00 |
1.092,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
