Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3753 |
Data de lançamento: |
17/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PSF-C/REC.ESTADO-FRACAO SAUDE BUCAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SAUDE BUCAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMP. REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO DE UMA AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA UNIDADE DE SAUDE. |
0,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2013 |
EMP. REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO DE UMA AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA UNIDADE DE SAUDE. |
640,00 |
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| 17/07/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
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640,00 |
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| 25/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3753/2013
BARBOSA E HOFFMANN LTDA - 6842 |
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640,00 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
