Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CELESP - COMERCIAL ELéTRICA SãO PEDRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3756 |
Data de lançamento: |
18/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUG MODULAR RJ45 PARA A CONEXÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
16,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2013 |
EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUG MODULAR RJ45 PARA A CONEXÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
16,20 |
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| 17/12/2013 |
PELA NÃO EFETIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO |
-16,20 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
