| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VANDERLEA REGINA ARENDT |
| Número do empenho: | 3759 | Data de lançamento: | 18/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONARIA VANDERLEA REGINA AREND EM DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO "RS MAIS TURISMO" NO DIA 17/07/2013. | 23,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2013 | EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONARIA VANDERLEA REGINA AREND EM DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO "RS MAIS TURISMO" NO DIA 17/07/2013. | 23,50 | ||
| 18/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO. | 23,50 | ||
| 19/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3759/2013 VANDERLEA REGINA ARENDT - 6976 | 23,50 | ||
| TOTAL | 23,50 | 23,50 | 23,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
